淮南市城镇职工基本医疗保险基金
管理中心2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（或单位）概况
一、主要职责
（一）淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心主要职责是：负责全市基本医疗保险基金的管理、支付、审核、结算。（二）负责全市离休干部医疗统筹基金的筹集、管理和支付。（三）负责与全市定点医疗机构、定点零售药店签订医疗保险服务合同，并对其有关服务行为进行检查和监督等。
二、部门预算单位构成
淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2021年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一）做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险统筹基金、离休干部医疗统筹基金的审核、结算、支付管理工作。（二）继续推进跨省异地就医联网结算工作。充分利用监控系统提高工作质量与效率。进一步完善医疗服务管理体制，完善《定点医疗服务协议》，确保医保基金的安全合理支出。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由9张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2021年财政拨款收支预算270.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款270.77万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入270.77万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出257.82万元，占95.29%；卫生健康支出12.95万元，占4.71%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2021年一般公共预算拨款270.77万元，比2020年预算拨款290.67万元减少，19.90万元，下降6.85%，主要原因：单位项目支出金额减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出257.82万元，占95.22%；卫生健康支出12.95万元，占4.78%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出2021年预算257.82万元，比2020年预算275.10减少17.28万元，下降6.28%，下降原因主要是人员减少。
2.医疗卫生与计划生育支出2021年预算12.95万元，比2020年预算15.57减少2.62万元，下降6.83%，下降原因主要是人员减少。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2021年一般公共预算基本支出219.77万元，其中：
工资福利支出184.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出85.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.39万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，城镇职工基本医疗保险管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。城镇职工基本医疗保险管理中心2021年收支总预算270.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
城镇职工基本医疗保险管理中心2021年收入预算270.77万元，其中：一般公共预算拨款收入270.77万元，占100.00%，比2020年预算290.67万元减少19.90万元，下降6.85%，下降原因主要是人员减少。
八、关于2021年支出预算情况说明
万元2021年支出预算270.77万元，比2020年预算减少19.90万元，下降）6.85%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出219.77万元，占81.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出51万元，占18.84%，主要用于单位专项工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况(重点项目)
本单位预算中无按规定要编制绩效目标的项目，无公开项目情况及绩效目标指标信息。
（二）机关运行经费。
淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算85.82万元，比2020年106.01万元减少20.19万元，下降19.05%，下降主要原因是人员减少。
（三）政府采购情况。
淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2021年（各）单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2021年（各）单位政府购买服务预算总额0.00万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
附表：淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2021年部门预算表
