淮南市医疗保障信息中心
2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责全市医保信息系统建设、运行和维护，承担市级权限内公立医疗卫生机构医药集中采购服务等事务性工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市医疗保障信息中心2021年度部门预算包括本部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市医疗保障信息中心 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一）做好信息化建设工作。配合市局办公室做好医保信息系统的更新完善和运行维护工作。
（二）做好药品招采工作。配合市局医药服务及价格监管科做好药品目录、耗材目录等的系统维护工作。
（三）做好贯标报表工作。配合市局信息室做好贯标工作，按时向省局报送贯标工作进度监测报表。并以此为契机，虚心学习新业务，为后续做好信息工作打下坚实基础。
（四）加强制度建设。尽快建立健全考勤、例会、档案等一整套中心日常管理制度，以及计划上报、专家评审、批复、报备、监管等一系列中心业务运行机制。
（五）提升能力素质。强化政治和业务学习，采取集中学习和个人自学相结合，线上和线下相结合，系统内部培训和外出考察学习相结合，自主学习和专题测试相结合等多种方式，尽快提高中心全体人员的政治素养和业务能力。
（六）强化队伍管理。以党建为引领，加强队伍建设，发挥党员先锋模范作用，注重提高党员在干部队伍中的辨识度细化明确岗位职责，加强中心全体人员的教育管理，严格实行岗位责任制和责任追究制，努力打造一支政治坚定、业务娴熟、纪律严明的医保信息队伍。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市医疗保障信息中心2021年财政拨款收支预算55.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款55.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入55.5万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出55.5万元，占100%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
淮南市医疗保障信息中心2021年一般公共预算拨款55.5万元，比2020年预算拨款无增减变化，主要原因：机构调整今年新增单位，无上年数据。
（二）一般公共预算拨款结构情况
卫生健康支出55.5万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算55.5万元，比2020年预算拨款无增减变化，主要原因：机构调整今年新增单位，无上年数据。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市医疗保障信息中心2021年一般公共预算基本支出47.3万元，其中：
工资福利支出44.41万元，主要包括：基本工资20.57万元、绩效工资12.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.26万元、职工基本医疗保险缴费2.14万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金3.95万元等。商品和服务支出2.87万元，主要包括：办公费0.2万元、培训费0.49万元、公务接待费1.3万元、工会经费0.39万元、福利费0.49万元等。
对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：奖励金0.02万元。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市医疗保障信息中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市医疗保障信息中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市医疗保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市医疗保障信息中心2021年收支总预算55.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入55.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：卫生健康支出55.5万元。
七、关于2021年收入预算情况说明
淮南市医疗保障信息中心2021年收入预算55.5万元，其中：一般公共预算拨款收入55.5万元，占100%，比2020年预算拨款无增减变化，主要原因：机构调整今年新增单位，无上年数据。政府性基金预算拨款收入0万元。
八、关于2021年支出预算情况说明
淮南市医疗保障信息中心2021年支出预算55.5万元，比2020年预算无增减变化，主要原因：今年新增单位，无上年数据。其中，基本支出47.3万元，占85.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8.2万元，占14.77%，主要用于市医保信息系统建设、运行和维护。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况(重点项目)
淮南市医疗保障信息中心 2021 年 1 个项目支出预算 8.20 万元，无绩效目标项目。
（二）机关运行经费。
淮南市医疗保障信息中心2021年机关运行经费财政拨款预算2.87万元，比2020年预算无增减变化，主要原因：今年新增单位，无上年数据。
（三）政府采购情况。
淮南市医疗保障信息中心2021年单位政府采购预算总额1.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市医疗保障信息中心2021年单位政府购买服务预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，淮南市医疗保障信息中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市医疗保障信息中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
附表：淮南市医疗保障信息中心2021年部门预算表
